監(jiān)督檢查制度

試點名稱：生物柴油生產(chǎn)過程循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點

實施單位：  唐山金利海生物柴油股份有限公司  

實施時間：     2017年1月-2019年12月      

唐山金利海生物柴油股份有限公司

2017年5月10日

為了解唐山金利海生物柴油股份有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點進(jìn)展，加強對生物柴油生產(chǎn)過程循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點工作的監(jiān)督檢查，促進(jìn)企業(yè)更加有效地推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點工作，待制定本制度。

一、組織機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室負(fù)責(zé)循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點工作的監(jiān)督檢查，組織對企業(yè)各部門的標(biāo)準(zhǔn)化試點情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。其他各部門配合標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室開展檢查工作，并對其提出的建議、意見進(jìn)行改進(jìn)提升。

二、監(jiān)督檢查內(nèi)容

(一)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及運行

1、標(biāo)準(zhǔn)文本的完善性

2、標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄

3、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施率

4、標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)改進(jìn)情況

(二)標(biāo)準(zhǔn)制修訂

1、標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃

2、標(biāo)準(zhǔn)制修訂完成情況

(三)標(biāo)準(zhǔn)化宣傳培訓(xùn)

1、培訓(xùn)計劃的完善性

2、培訓(xùn)實施情況

3、培訓(xùn)效果及員工標(biāo)準(zhǔn)化意識

(四)循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)信息平臺建設(shè)及應(yīng)用

1、平臺建設(shè)情況

2、平臺服務(wù)情況

3、平臺資源更新情況

(五)試點工作相關(guān)文檔

試點工作相關(guān)文檔的完整性

三、監(jiān)督檢查方式

(一)標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室組織各部門相關(guān)工作人員組成監(jiān)督檢查工作組。

(二)監(jiān)督檢查工作組定期組織開展監(jiān)督檢查活動。

(三)為保證監(jiān)督檢查工作取得實際效果，落實和解決監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的實際問題，監(jiān)督檢查工作組將采取檢查與改進(jìn)提升、評估相結(jié)合的工作模式，即先監(jiān)督檢查，然后根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果改進(jìn)提升，從而逐步實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點的目標(biāo)。

四、監(jiān)督檢查分工

(一)標(biāo)準(zhǔn)化試點監(jiān)督檢查工作采用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理方式，由標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按試點工作分工對有關(guān)實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢査。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室統(tǒng)一安排標(biāo)準(zhǔn)化試點監(jiān)督檢查項目，監(jiān)督檢查各部們，并組織實施。

(三)標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室根據(jù)試點工作進(jìn)度編制“標(biāo)準(zhǔn)化試點工作監(jiān)督檢查計劃”，各部門根據(jù)計劃進(jìn)行檢査并形成標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄。

(四)監(jiān)督檢查工作組對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)提升建議，對試點成果突出的部門予以獎勵，對于試點進(jìn)度落后的部門督促其限期改進(jìn)提升。

五、改進(jìn)提升

(一)各部門根據(jù)改進(jìn)提升建議開展改進(jìn)提升工作。

(二)監(jiān)督檢查工作組對改進(jìn)提升措施實施情況進(jìn)行跟蹤督促，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向標(biāo)準(zhǔn)化試點創(chuàng)建辦公室反映，對重大的改進(jìn)提升措施的跟蹤情況應(yīng)形成書面材料。

(三)改進(jìn)提升措施完成后，監(jiān)督檢查工作組要對完成情況進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括:

1、改進(jìn)提升措施是否按計劃實施；

2、實施時有無記錄可查，記錄是否按規(guī)定管理；

3、各項改進(jìn)提升措施是否都已按計劃完成及其有效性如何。

六、持續(xù)改進(jìn)

各部門應(yīng)加強標(biāo)準(zhǔn)化試點工作的持續(xù)改進(jìn)，主要做好以下幾項工作：

(一)充分利用監(jiān)督檢査結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；

(二)及時實施相關(guān)的改進(jìn)提升建議；

(三)定期根據(jù)試點工作評估細(xì)則開展自我評價與完善工作。